Akteure und Interaktionen

Auf technischer Ebene stellt der Fachdienst "E-Rechnung" einer Reihe von Endpunkten zur Verfügung, welche innerhalb des Implementierungsleitfandens als "FHIR Custom Operations" basierend auf "Extended Operations on the RESTful API" oder als Standard-REST-Interaktion basierend auf der FHIR-Kernspezifikation beschrieben werden. Registrierte Clients können diese Operations nach erfolgreicher Autorisierung und Authentifizierung über das freie Internet oder die Telematik-Infrastruktur aufgerufen werden (je nach Client). Weitere Hinweise siehe Abschnitt "3 Einordnung in die Telematikinfrastruktur" des Feature-Dokuments "E-Rechnung".

In Kombination können die APIs verwendet werden um die Use Cases, beschrieben in Abschnitt Use Cases, umzusetzen.

Es ist zu beachten, dass nicht jede User Story oder jedes Epic des Feature-Dokumentes "E-Rechnung" durch eine entsprechende FHIR-basierte API umgesetzt wird. Teile des Prozesses, inbesondere Funktionalität rund um die Verwaltung von Berechtigungen, basieren auf anderen technischen Standards und sind somit nicht im Scope des Implementierungsleitfadens.

Akteure

Folgende Abkürzungen werden für die Akteure innerhalb der Beschreibungen der API-Interaktionen verwendet:

• RE-PS = Primärsystem in der Versorgung oder des Abrechnungsdienstleisters, z.B. KIS, PVS

• eRg FdV = Frontend des Versicherten, webbasiert oder App

• ITSys-KTR = IT-System des Kostenträgers

• FD = Fachdienst eRechnung

• ePA = Elektronische Patientenakte des Versicherten

Rollen im Kontext der eRechnungs-API

Im Kontext der APIs zur Verwaltung der E-Rechnungen können unterschiedliche Akteure die entsprechenden APIs aufrufen. Jeder Akteur, welche eine API aufrufen kann, wird nachfolgend vereinfachend als "Client" bezeichnet (gilt für LE-PS, FdV, ITSys-KTR).

Die Rolle des Servers übernimmt stets der Fachdienst "E-Rechung".

Interaktionen zwischen LE-PS und FD

Nachfolgend sind alle Interaktionen aufgelistet für die eine FHIR-API durch den FD zur Vergügung gestellt werden MUSS.

Use Case AF_10132 - Abfrage des Rechnungsempfängers und dessen Einwilligung zum Rechnungsversand

Siehe Abschnitt "6.2.1.3 Ermittlung des Rechnungsempfängers" des Feature-Dokumentes "E-Rechnung". Die technische Spezifikation hierzu findet sich unter R0: Abfrage des Rechnungsempfängers und dessen Einwilligung zum Rechnungsversand.

Use Case AF_10136 - Rechnung mit Dokumenten validieren und versenden

Siehe Abschnitt "6.2.1.4 Validierung und Versand von Rechnungen und Dokumenten" des Feature-Dokumentes "E-Rechnung". Die technische Spezifikation hierzu findet sich unter R1: Rechnung mit Dokumenten validieren und versenden.

Use Case AF_10264 - Rechnung mit Dokumenten validieren und versenden (Bulk)

Siehe Abschnitt "6.2.1.4 Validierung und Versand von Rechnungen und Dokumenten" des Feature-Dokumentes "E-Rechnung". Die technische Spezifikation hierzu findet sich unter